Orçamento e Execução Orçamentária 2016

ORÇAMENTO 2016

RECEITA POR NATUREZA ESTIMADA (JAN-DEZ) REALIZADA (JAN-DEZ) EXEC. (%) PESO (%)
Receita de contribuições 56.873.329 56.979.013 100,2% 79,6%
      Direta 28.999.634 29.025.722 100,1% 40,5%
      Indireta 27.873.695 27.953.290 100,3% 39,0%
Receitas Financeiras 3.800.000 4.583.921 120,6% 6,4%
Outras Receitas 21.445.303 10.021.484 46,7% 14,0%
Total das Receitas 82.118.632 71.584.418 87,2% 100,0%

ORÇAMENTO 2016

DESPESA POR NATUREZA ESTIMADA (JAN-DEZ) REALIZADA (JAN-DEZ) EXEC. (%) PESO (%)
Pessoal e Enc. Sociais 25.492.500 24.617.678 96.6% 41,2%
Serv. de Terceiros 10.069.800 7.558.180 75,1% 12,7%
Apoios Financeiros 36.764.650 23.046.632 62,7% 38,6%
Transferências Regulamentares                                   –                                        –                 –                 –
Outras Desp. Correntes 9.291.682 4.387.061 47,2% 7,4%
Investimentos 500.000 71.330 14,3% 0,1%
Total das Despesas 82.118.632 59.680.881 72,7% 100,0%

ORÇAMENTO 2016

DESPESA POR FINALIDADE ESTIMADA (JAN-DEZ) REALIZADA (JAN-DEZ) EXEC. (%) PESO (%)
Gestão 19.476.539 17.978.406 92,3% 30,1%
Desenvolvimento Institucional 49.269.650 30.272.210 61,4% 50,7%
Educação 2.458.523 1.965.514 79,9% 3,3%
Qualidade de Vida
Suporte ao Negócio
Apoio 10.913.919 9.464.751 86,7% 15,9%
Total da Despesa por Finalidade 82.118.632 59.680.881 72,7% 100,0%

 

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