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Orçamento e execução orçamentária de 2013

ORÇAMENTO 2013 (R$)

Receita por Natureza Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Dez) Exec. (%) Peso (%)
Receita de contribuições 54.711.000 54.260.580 99% 87%
Receitas financeiras 2.785.000 3.132.725 112% 5%
Outras receitas 12.604.000 5.132.887 41% 8%
Total das Receitas 70.100.000 62.526.192 89% 100%

ORÇAMENTO 2013 (R$)

Despesa por Natureza Estimada (Jan-Dez)  Realizada (Jan-Dez) Exec. (%) Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais 18.945.500 18.410.031 97% 32%
Serv. de Terceiros 14.658.750 10.060.435 69% 18%
Apoios Financeiros 24.551.850 20.767.027 85% 36%
Outras Desp. Correntes 6.793.900 5.054.962 74% 9%
Investimentos 5.150.000 2.852.363 55% 5%
Total das Despesas 70.100.000 57.144.818 82% 100%

ORÇAMENTO 2013 (R$)

Despesa por Finalidade Fixada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Dez) Exec. (%) Peso (%)
Gestão 18.611.800 14.401.405 77% 25%
Desenvolvimento Institucional 26.737.350 22.798.955 85% 40%
Educação 7.561.000 6.494.794 86% 11%
Qualidade de Vida 9.577.200 6.884.568 72% 12%
Apoio 7.612.650 6.565.096 86% 11%
Total da Despesa por Finalidade 70.100.000 57.144.818 82% 100%