Orçamento e Execução Orçamentária 2014

ORÇAMENTO 2014

RECEITA POR NATUREZA ESTIMADA (JAN-DEZ) REALIZADA (JAN-DEZ) EXEC. (%) PESO (%)
Receita de contribuições 60.534.084 59.562.739 98,4% 72,3%
Receitas financeiras 4.100.000 4.959.858 121,0% 6,0%
Outras receitas 34.309.245 17.837.842 52,0% 21,7%
Total das Receitas 98.943.329 82.360.440 83,2% 100,0%

ORÇAMENTO 2014

DESPESA POR NATUREZA ESTIMADA (JAN-DEZ)  REALIZADA (JAN-DEZ) EXEC. (%) PESO (%)
Pessoal e Enc. Sociais 21.936.321 20.838.919 95,0% 25,3%
Serv. de Terceiros 17.192.798 14.777.185 85,9% 17,9%
Apoios Financeiros 51.199.400 39.704.719 77,5% 48,2%
Outras Desp. Correntes 6.070.210 4.874.715 80,3% 5,9%
Investimentos 2.544.600 2.163.288 85,0% 2,6%
Total das Despesas 98.943.329 82.358.827 83,2% 100,0%

ORÇAMENTO 2014

DESPESA POR FINALIDADE ESTIMADA (JAN-DEZ) REALIZADA (JAN-DEZ) EXEC. (%) PESO (%)
Gestão 16.966.288 15.350.706 90,5% 18,6%
Desenvolvimento Institucional 54.449.400 42.950.876 78,9% 52,2%
Educação 13.550.250 11.946.022 88,2% 14,5%
Qualidade de Vida 6.895.250 6.275.759 91,0% 7,6%
Suporte ao Negócio 243.000 121.640 50,1% 0,1%
Apoio 6.839.141 5.713.823 83,5% 6,9%
Total da Despesa por Finalidade 98.943.329 82.358.827 83,2% 100,0%

 

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