Orçamento e Execução Orçamentária 2015

ORÇAMENTO 2015

RECEITA POR NATUREZA ESTIMADA (JAN-DEZ) REALIZADA (JAN-DEZ) EXEC. (%) PESO (%)
Receita de contribuições 60.608.826 58.351.380 96,3% 71,2%
Receitas financeiras 4.864.279 5.143.839 105,7% 6,3%
Outras receitas 19.945.499 18.431.371 92,4% 22,5%
Total das Receitas 85.418.604 81.926.589 95,9% 100,0%

ORÇAMENTO 2015

DESPESA POR NATUREZA ESTIMADA (JAN-DEZ)  REALIZADA (JAN-DEZ) EXEC. (%) PESO (%)
Pessoal e Enc. Sociais 25.904.851 25.412.789 98,1% 31,0%
Serv. de Terceiros 13.670.233 13.140.324 96,1% 16,0%
Apoios Financeiros 40.461.240 39.873.041 98,5% 48,7%
Outras Desp. Correntes 3.912.280 3.370.593 86,2% 4,1%
Investimentos 1.470.000 128.555 8,7% 0,2%
Total das Despesas 85.418.604 81.925.303 95,9% 100,0%

ORÇAMENTO 2015

DESPESA POR FINALIDADE ESTIMADA (JAN-DEZ) REALIZADA (JAN-DEZ) EXEC. (%) PESO (%)
Gestão 18.904.459 17.022.594 90,0% 20,8%
Desenvolvimento Institucional 51.265.670 50.674.024 98,8% 61,9%
Educação 6.478.219,52 6.164.387 95,2% 7,5%
Qualidade de Vida 1.631.355 1.572.266 96,4% 1,9%
Suporte ao Negócio 0,00 0,00 0,0% 0,0%
Apoio 7.138.902 6.492.032 90,9% 7,9%
Total da Despesa por Finalidade 85.418.604 81.925.303 95,9% 100,0%

 

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