TRANSPARÊNCIA - CNSESI

Demonstrativo de Metas

Indicadores Estratégicos

INDICADOR 2021 2020
Meta Realizado
(Jan-Set)
Realizado
(Jan-Dez)
Quantidade de Visitas Técnicas aos Departamentos Regionais. 10 2 4
Índice de Atualização de normativos 30% 10% 0
Quantidade de DRs que não utilizaram Saldo de Exercícios Anteriores na previsão orçamentária inicial1 100% 100%
Tempo de envio das análises da Comissão de Orçamento do Conselho Nacional do SESI às Unidades Fiscalizadas2 30 dias 65 dias 125 dias
Índice de implantação do Programa da Transparência. 100% 100% 100%
Índice de implantação do Programa de Integridade do CN-SESI 100% 47% 24%
Quantidade de Unidades do SESI com Compliance Implantado. 100% 27% 17%
Índice de Processos Mapeados3 100% 74% 75%
Índice de Participação dos Conselheiros no Ano4 100% 84% 81%
Índice de Interlocução com órgãos do Poder Púbico nas Reuniões Ordinárias 100% 67% 67%
Índice de Disseminação de Boas Práticas nas Reuniões Ordinárias 100% 67% 67%
Quantidade de Membros Efetivados do Conselho Nacional representantes do Governo Federal 2 2 1
1 – O cálculo deste indicador ocorre apenas em novembro, quando o Orçamento Inicial de toda a entidade é aprovado pelo Conselho Nacional do SESI para o exercício seguinte. Este indicador considera que o processo de elaboração do orçamento inicial do exercício ocorre entre julho e novembro do ano anterior. O intuito da meta é garantir que nenhuma das 29 unidades do SESI utilize previsão de receita com Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento Inicial do Exercício.
2 – O tempo médio calculado por este indicador depende da data de envio dos pareceres da Comissão de Orçamento do CN/SESI, logo, em 2021 foram considerados os envios referentes às competências de janeiro a junho, concluídos por meio da 611ª Reunião Ordinária da Comissão, em setembro de 2021.
3 – Mudanças na gestão interna em relação aos processos de trabalho podem impactar no aumento ou na diminuição da quantidade de processos identificados no CN/SESI, o que resulta em alterações na base de cálculo do indicador entre os exercícios.
4 – Índice calculado até a 205ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do SESI, ocorrida em julho de 2021.


Indicadores de Desempenho

Indicador 2021
(jan – set)
2020
(jan – dez)
2019
(jan – dez)
2018
(jan – dez)
1.1 Impacto da Folha de Pagamento na Receita1 18% 21% 29% 31%
2.1 Quantidade de Notificações de Débito Apreciadas pelo CN-SESI2 10 44 7 19
2.2 Quantidade de baixas patrimoniais aprovadas2 19 35 36 11
2.3 Quantidade de normativos com diretrizes sobre o aprimoramento da gestão, da conformidade e da governança 6 7 4 2
3.1 Índice de Conformidade Orçamentária e da Movimentação de Fundos das Unidades do SESI3 100% 99% 97% 94%
3.2 % de recursos destinados às atividades-fim em relação à Despesa total líquida4 91% 89% 89% 89%
3.3 % de recursos destinados às atividades-fim em relação à Despesa total bruta5 78% 79% 80% 79%
3.4 Índice de atendimento do CN/SESI às demandas dos órgãos de controle6 87% 91%
1 – Indicador mensurado até a competência de agosto/2021, devido ao prazo interno de fechamento mensal da contabilidade do CN/SESI.
2 – Índice calculado até a 205ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do SESI, ocorrida em julho de 2021.
3 – Indicador mensurado até a competência de agosto/2021, por meio da Comissão de Orçamento do Conselho Nacional, sobre os dados da execução orçamentária e da movimentação de fundos de todas as unidades do SESI.
4 – Indicador mensurado até a competência de junho/2021, representa o % de recursos dos DRs destinados às atividades-fim do SESI, definidas a partir da classificação de “Negócio” no Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria (Resolução nº 89/2020). A base de cálculo deste indicador está definida na Resolução nº 58/2021 (Programa de Eficiência da Gestão) composta por: [(Despesa total das atividades-fim/ Despesa total líquida)]*l00. A Despesa Total Líquida consiste na despesa total, descontadas as deduções regulamentares, que correspondem à 16,75% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória – RBCC. (Art. 69 do Regulamento do SESI).
5 – Indicador mensurado até a competência de junho/2021, representa o % de recursos dos DRs destinados às áreas de negócio do SESI, definidas a partir da classificação de “Negócio” no Plano de Centros de Responsabilidade do Sistema Indústria (Resolução nº 89/2020). A base de cálculo deste indicador considera o total das despesas nas áreas de negócio dos DRs e o valor Bruto do total das Despesas dos DRs, composta por: (Despesa total dos DRs nas áreas de negócio / Despesa total dos DRs)*100.
6 – Apenas as recomendações e determinações dos órgãos de controle (CGU e TCU) são consideradas no cálculo do índice. São calculadas somente as demandas vigentes no exercício monitorado.
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